晴漫时空27、危害因素辨识与风险评价管理办法-阿尔联合站订阅号

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晴漫时空27、危害因素辨识与风险评价管理办法-阿尔联合站订阅号

晴漫时空中国石油华北油田公司
二连分公司体系文件
危害因素辨识与风险评价管理办法
文件编号:QG/HBYT 06-093-2017 修改次数:0
发行版本: D_n 页 码:1/18
1 范围
本办法规定了分公司健康、安全两个方面的危险及有害因素辨识、评价及管理的具体内容和要求。
本办法适用于分公司各单位,机关各部门。
2 规范性引用文件
内蒙古自治区安全生产条例》
内蒙古自治区党委自治区人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》
《锡林郭勒盟构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施方案》
GB/T13861《生产过程危险与有害因素分类与代码》
Q/SY1002.1《健康安全与环境管理体系 第1部分:规范》
GB6441《企业职工伤亡事故分类》
3术语及定义
本办法采用下列定义。
3.1 危害因素:可能导致人身伤害和(或)健康损害、财产损失、工作环境破坏、有害的环境影响的根源、状态或行为,或其组合。
3.2风险:某一特定危害事件发生的可能性张克莎,与随之引发的人身伤害或健康损害、损坏或其他损失的严重性的组合。
3.3风险评价:评估风险程度,考虑现有控制措施的充分性,以及确定风险是否为可接受风险的全过程。
3.4 判别准则:判定是否有害或风险及影响大小所依据的数值或标准,来自于法律法规、标准、合同约定等。
4职责
4.1 安全生产管理部是危害因素辨识及风险评价的归口管理部门,负责危害因素(包括对人员、设备、环境等危害)识别工作的组织,对重大危害因素的管控、治理方案的落实进行监督。
4.2 分公司各专业部门负责组织所管业务范围内的危害因素辨识、评价和控制措施的制修订工作,并填写《危害因素清单》。
4.3各单位负责本单位危害因素辨识、评价及防控措施、方案的制定;负责中度以上危害因素的上报。
5管理工作流程图
危害因素辨识与风险评价流程图见附录1
6管理内容
6.1 危害因素的辨识
6.1.1 危害因素辨识、评价的范围,包括但不限于:
1)生产、生活设备设施使用过程危害因素识别。
2)工艺管网的危害因素识别;
3)油气生产系统专用设施的危害因素识别;
4)作业环境危害因素的识别
5)危险、有害物质的识别,包括:易燃物质、易爆物质、刺激性物质、腐蚀性物质、有毒物质、致癌及致畸物质、造成缺氧的物质、麻醉物质、氧化剂、生产性粉尘等等;
6)工业噪声与振动有害因素的识别;
7)温度与湿度有害因素的识别;
8)辐射有害因素的识别;
9)特殊作业区域(有限空间、高处、易燃易爆区域等)危害因素的识别;
10) 特殊气候(雨天、雪天、大风、夜间)危害因素的识别;
11) 影响操作人员生理、心理的危害因素的识别;
12) 超负荷的负重;
13) 不良的身体运动或工作姿势;
14) 负荷有突然运动的风险;
15) 手工操作时间及频率不合理;
16) 没有足够的休息及恢复体力的时间;
17) 工作节奏及速度安排不合理;
18) 情绪不稳定;
19) 车辆运输过程危害因素的识别;
20) 爆炸品、易燃液体(气体)、易燃物品、有毒品、腐蚀品贮运。
6.1.2 辨识依据和需收集的相关信息资料
在进行危害因素辨识前要收集以下相关信息,作为辨识的依据,包括但不限于:
1)场站、设备的设计信息,设备、设施之间的安全距离;
2)生产设备、设施的运行情况;
3)物料的物理形态、化学特性;
4)工艺流程图和工艺装置说明;
5)历史保留的系统安全分析和评价报告;
6)设备、工艺检、维修记录;
7)生活配套设施和应急设施的配备;
8)生产服务过程中使用和产生的高温、高压、易燃、易爆、噪音、有毒气体等;
9)员工的不良习惯、心态、健康状况及违章操作行为等;
10)自然条件中的气象及地质现象,如酷暑、雷击、暴雨、洪水、地震等;
11)机动车在道路行驶可能遇到的人员、路况、车况、气候影响等;
12) 以往辨识的危害因素清单,作业指导书;
13)设备、工艺清单(含设备、工艺更新清单),设备操作规程;
14)监测点的监测报告;
15)职业健康体检报告;
16)各级安全检查、隐患排查发现的问题、隐患,体系审核发现的不符合记录;
17)相关法律法规和标准规范的要求;
18)现行有效的各项管理制度;
19)收集同行业发生的事故、事件等等。
6.1.3 成立危害因素辨识评价小组
分公司各单位以队站为单元组织开展危害因素识别和风险评价工作;危害因素辨识应全员参与,共同讨论。
6.1.4 危害因素辨识方法
危害因素辨识以事故预防、控制及减少事故和职业病发生为指导思想,采用询问和交谈、工作危害分析、现场观察法、查阅资料、专家咨询、类比法等多种方法相结合的方式,对涉及到的全部危害因素进行辨识。包括但不限于:
1)询问和交谈:与具有某项工作经验的人询问和交谈,指出其工作中的危害因素,识别人员做好记录,从中初步分析出工作中所存在的危害因素;
2)工作危害分析:主要用于日常作业活动的风险分析,首先是每一个基层组织要识别它所从事的工作任务与作业活动,再把每一项工作任务或作业活动分解为若干个步骤,识别出每一步骤中的危害因素及其危害程度;
3)现场观察法:通过对厂区所处地理环境、周边自然条件、厂区
4)功能区划分、设施布局作业环境的现场观察,可发现存在的危害因素;
5)查阅资料:通过查阅企业事故、事件、职业病记录、监测报告和台账等,可从中发现存在的危害因素;
6)专家咨询法:通过技术专家调查、咨询、识别出现存及潜在的危害因素;
7)类比法:通过与相似行业、作业或现有工艺条件的其它单位的对比,类推出存在的危害因素。
6.1.5 危害因素辨识的步骤
1) 划分辨识单元可按以下单一或者组合方法进行。即:按生产工作区域;按工艺流程;按设备设施;按生产工作任务;按生产工作阶段;按岗位或者部门。
2) 按所划分单元,对单元内的建筑物、设备设施、工作任务、工作环境等情况进行危害因素辨识(设备按操作规程逐步分析存在的危害因素,工艺设备按工艺流程步骤逐步分析存在的危害因素。);对作业活动项目有流程的,按流程分解作业步骤,逐步分析每一步存在危害因素,填写《危害因素清单》。
3)针对每个单元分别从健康、安全两个方面辨识危害因素,判定识别出的危害因素可能导致的后果。危害因素辨识要考虑四个方面的因素,即:人的因素、物的因素、环境因素、管理因素(具体内容参考附录B)。判定识别出的危害因素可能导致的后果(具体内容参考附录C)。
4) 逐级汇总危害因素辨识的结果。
6.2 风险评价
6.2.1风险评价分级
危害因素评价结果分为高度、中度、低度三级;评价结果分别填入《危害因素清单》。
6.2.2风险评价方法
对所有识别出来的危害因素先用“是非判断法”来直接判断,被判为“非”的危害因素再用矩阵法进行评价。
1)危害因素的“是非判断法”
对于危害因素满足其中任何一条,可直接判定为高度:
(a)凡违反国家、地方政府法律法规、集团公司规章制度和标准的危害因素;
(b)曾经发生过事故(本单位或同类单位发生过事故),但目前防范措施仍不到位的危害因素;
(c)相关方强烈抱怨的危害因素。
2)矩阵法
对采用是非判断法判定为“非”的危害因素,使用矩阵法进行评价,若风险值≥7以上的危害因素判定为高度;若风险值5-6的危害因素判定为中度;若风险值≤4的危害因素判定为低度。
矩阵法对辨识出的每一个危害因素,从其发生的可能性和后果严重性两方面综合考虑,评价其风险等级,并按要求填写《危害因素清单》(风险矩阵图见附录A)。
6.3 风险控制
6.3.1所有评价结果都应确定风险的等级并制定风险控制防范措施,确保措施的可行性,分别落实到“两书一表(一卡)”、管理制度、岗位职责、应急准备和响应等文件中,以实现对风险的有效控制。对中度以上风险可通过隐患治理、管理方案、运行控制、作业许可、培训、应急预案和监视测量等措施进行有效控制。
6.3.2风险防范控制措施的制定应遵循如下原则:
1)首先考虑从根本上消除风险;
2)其次考虑替代,可用其他低风险的材料、设备等替代风险较高的材料、设备;
3)采取工程控制措施降低风险;
4)标志、警告和(或)管理控制措施降低风险;
5)将使用个体防护措施作为最后手段。
6.3.3 对已经构成事故隐患的危害因素必须得到消除或有效削减,当技术可行性或资源等不能及时消除或有效削减时,应制定并实施预防监控措施和应急措施,必要时应考虑中止生产经营活动。
6.3.4必要时,各部门、各单位可根据自身风险控制的实际需要,酌情选择其它评价分析手段,对评价为中度以上的危害因素进行进一步分析,为风险控制与应急措施的制订提供依据。
6.3.5分公司专业部门负责本专业范围内的风险控制措施和针对各类风险制定的管理方案的落实和监督检查。风险控制措施实施后未达到预期效果时,应责令风险所在单位重新制定和实施风险控制措施。
6.3.6风险控制措施实施过程中若发生变更,由实施组织单位及时通知相关方,协调开展工作。
6.3.7危害因素辨识、风险评价与控制必须与全员的日常安全教育相结合,使各类风险消减在日常的作业活动中。
6.3.8依据评价结果,有针对性地将风险控制纳入日常的操作和管理中,并有效地监控。把中度以上危害因素的防范作为岗位应急演练的主要内容。通过演练和风险消减,持续改进风险控制水平。
6.3.9对各类风险制定的管理方案实施完成后,应对原风险部位重新进行危害因素辨识和风险评价,并更改相关资料、台帐。
6.3.10 分公司机关各部门、各单位应将危害因素识别与评价结果及风险削减控制措施及时告知员工。
6.3.11 分公司机关各部门、各单位应将评价为中度以上的危害因素纳入日常监督检查计划中,进行重点监控。
6.3.12 对重大危险源的管理具体执行《中国石油天然气集团公司重大危险源管理办法》。
6.3.13 对要害部位的监督检查内容、检查频次具体执行《要害部位(单位)挂点联系办法》。
6.4危害因素更新
6.4.1出现以下情况时,各部门和单位应及时辨识、更新危害因素:
1)相关的法律、法规和其他要求发生变化时;
2)本单位的活动、产品、服务过程发生变化时;
3)内、外审和管理评审有要求时;
4)事故、事件、不符合整改时;
5)相关方要求发生变化以及提出报怨或合理要求时;
6)服务过程、要求及规模发生重大变化时;
7)采用新工艺、新设备、新技术、新材料时;
8)绩效测量和监视发现危害因素的辨识有疏漏时;
9)其他情况需要时。
6.4.2发生上述任一情况时,相关部门和单位应依据上述要求,对发生变化的危害因素进行辨识、风险评价和更新。
6.4.3 由于各种变化引起的变更,具体执行《变更控制程序》。
6.5危害因素上报
6.5.1各单位每季度组织一次危害因素辨识评价工作,各单位组织评价小组根据基层上报的《危害因素清单》进行汇总,并开展二次识别与评价。最终形成本单位的《危害因素清单》,将风险值≥5以上的危害因素清单,于每年3月31日6月30日9月30日12月31日前上报安全生产管理部备案。
6.5.2 根据分公司各专业部门和各单位提交的中度以上危害因素清单,安全生产管理部组织相关部门进行综合评审,确定出分公司级危害因素,作为申报安全、健康和环境技术措施(隐患治理项目)的依据。
6.5.3 分公司及各单位应保留《危害因素清单》记录,记录内容至少包括评价组织单位、评价人、评价方法、评价结果、预防控制措施等内容。
6.5.4 各单位年风险度评估结果以公告栏等形式向社会公示。
7相关文件
QG/HBYT 160-2014 《要害部位(单位)挂点联系办法》
QG/HBYT 092-2014 《健康安全环境隐患分级管理办法》
QG/HBYT 076-2014 《变更控制程序》
8 记录
危害因素清单
(油田公司设置,各单位使用保存,保存期为2年)
附录A
风险评价矩阵图
后果严重性
发生可能性

财物
环境


在同类作业中未听说过
同类作业中发生过
在本厂级单位发生过
本厂级单位每年几次
本工区级单位每年几次
可忽略的
极小
极小
极小
0
1
2
3
4
轻微的



2
3
4
5
6
严重的


一定
范围
3
4
5
6
7
单个死亡
重大
重大
国内
4
5
6
7
8
多人死亡
巨大
巨大
国际
5
6
7
8
9
注:1、0-4级为可承受风险(低);
2、5-6级为需关注风险(中度);
3、7-9级为不可承受风险(高度)
评价说明:
对人的危害
序号
影响程度
说明
1
可忽略的
对健康没有任何伤害和损害
2
轻微伤害
对完成目前工作有影响,如某些行动不便或需要一周以内的休息才能恢复
3
严重的
导致某些工作能力的永久丧失或需要长期休息才能恢复工作
4
单个死亡
单个死亡或永久性能力丧失,来自事故或职业病
5
多个死亡
多个死亡,源于事故或职业病
财产损失
序号
影响程度
说明
1
极小损失
没有影响操作
2
小的损失
稍微影响生产操作
3
大的损失
现场损坏,修理后能重新使用
4
重大损失
现场部分功能丧失
5
巨大损失
现场全部功能丧失,广泛损失
环境影响
序号
影响程度
说明
1
极小影响
环境破坏限制在系统和作业现场范围内
2
小的影响
破坏大到足以影响环境,单项超过基本或预定标准
3
大的影响
已知的有毒物质有限排放,多项超过基本或预定标准,并漏出了作业环境。
4
重大影响
严重的环境破坏,承包商或业主被责令把污染的环境恢复到污染前的水平
5
巨大影响
对环境的持续严重破坏或扩散到很大区域,对承包商或业主造成严重损失,持续破坏预先规定的环境界限
名誉损失
序号
影响程度
说明
1
极小影响
公众有反应,但没有关注
2
小的影响
一些当地公众表示关注,受到一些指责,一些媒体有报道,政治上受到重视
3
一定范围
地区性公众关注,受到大量指责,当地媒体大量反面报道,国内媒体或当地、地区政策的可能限制措施或对许可证的颁发有影响
4
国内范围
国内公众关注,受到持续不断的指责,国内媒体大量反面报道,国家政策可能的限制措施或许可证受到影响,引起群众集会
5
国际影响
引起国际和国内关注,国际媒体大量反面报道,国际、国内政策上关注,对进入新区域资质取得不利,受到群众压力,对承包商或业主在其他国家经营产生不利影响
附录B
危害因素的分类
根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-2009)的规定,将生产过程的危害因素分为四大类,即人的因素、物的因素、环境因素、管理因素。
一、人的因素:在生产活动中来自人员自身或人为性质的危险和有害因素。
二、物的因素:机械、设备、设施、材料等方面存在的危险和有害因素。
三、环境因素:生产作业环境中的危险和有害因素。
四、管理因素:管理和管理责任缺失所导致的危险和有害因素。
1 人的因素
1.1 心理、生理性危险和有害因素
1.1.1 负荷超载
1)体力负荷超限
2)听力负荷超限
3)视力负荷超限
4)其他负荷超限
1.1.2 健康状况异常
1.1.3 从事禁忌作业
1.1.4 心理异常
1)情绪异常
2)冒险心理
3)过度紧张
4)其他心理异常
1.1.5 辨识功能缺陷
1)感知迟缓
2)辨识错误
3)其他辨识功能缺陷
1.1.6 其他心理、生理性危险和有害因素
1.2 行为性危险和有害因素
1.2.1 指挥错误
1)指挥失误
2)违章指挥
3)其他指挥错误
1.2.2 操作错误
1)误操作
2)违章作业
3)其他操作错误
1.2.3 监护失误
1.2.4 其他行为性危险和有害因素
2 物的因素
2.1 物理性危险和有害因素
2.1.1 设备、设施、工具、附件缺陷
1)刚度不够
2)强度不够
3)稳定性差
4)密封不良
5)耐腐蚀性差
6)应力集中
7)外形缺陷
8)外露运动件
9)操纵器缺陷
10)制动器缺陷
11)控制器缺陷
12)设备、设施、工具、附件缺陷
2.1.2 防护缺陷
1)无防护
2)防护装置、设施缺陷
3)防护不当
4)支撑不当
5)防护距离不够
6)其他防护缺陷
2.1.3 电伤害
1)带电部位裸露
2)漏电
3)静电和杂散电流
4)电火花
5)其他电伤害
2.1.4 噪声
1)机械性噪声
2)电磁性噪声
3)流体动力性噪声
4)其他噪声
2.1.5 振动危害
1)机械性振动
2)电磁性振动
3)流体动力性振动
4)其他振动危害
2.1.6 电离辐射
2.1.7 非电离辐射
1)紫外辐射
2)激光辐射
3)微波辐射
4)超高频辐射
5)高级电磁场
6)工频电场
2.1.8 运动物伤害
1)抛射物
2)飞溅物
3)坠落物
4)反弹物
5)土、岩滑动
6)料堆(垛)滑动
7)气流卷动
8)其他运动物伤害
2.1.9 明火
2.1.10 高温物质
1)高温气体
2)高温液体
3)高温固体
4)其他高温物质
2.1.11 低温物质
1)低温气体
2)低温液体
3)低温固体
4)其他低温物质
2.1.12 信号缺陷
1)无信号设施
2)信号选用不当
3)信号位置不当
4)信号不清
5)信号显示不准
6)其他信号缺陷
2.1.13 标志缺陷
1)无标志
2)标志不清晰
3)标志不规范
4)标志选用不当
5)标志位置缺陷
6)其他位置缺陷
2.1.14 有害光照
2.1.15 其他物理性危险和有害因素
2.2 化学性危险和有害因素
2.2.1 爆炸品
2.2.2 压缩气体和液化气体
2.2.3 易燃液体
2.2.4 易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品
2.2.5 氧化剂和有机过氧化物
2.2.6 有毒品
2.2.7 放射性物品
2.2.8 腐蚀品
2.2.9 粉尘与气溶胶
2.2.10 其他化学性危险和有害因素
2.3 生物性危险和有害因素
2.3.1致病危生物
1)细菌
2)病毒
3)真菌
4)其他致病微生物
2.3.2 传染病媒介物
2.3.3 致害动物
2.3.4 致害植物
2.3.5 其他生物性危险和有害因素
3 环境因素
3.1 室内作业场所环境不良
1)室内地面滑
2)室内作业场所狭窄
3)室内作业场所杂乱
4)室内地面不平
5)室内梯架缺陷
6)地面、墙和天花板上的开口缺陷
7)房屋基础下沉
8)室内安全通道缺陷
9)房屋安全出口缺陷
10)采光照明不良
11)作业场所空气不良
12)室内温度、湿度、气压不适
13)室内给、排水不良
14)室内漏水
15)其他室内作业场所环境不良
3.2 室外作业场所环境不良
1)恶劣天气与环境
2)作业场地和交通设施湿滑
3)作业场地狭窄
4)作业场所杂乱
5)作业场地不平
6)航道狭窄、有暗礁和险滩
7)脚手架、阶梯和活动梯架缺陷
8)地面开口缺陷
9)建筑物和其他结构缺陷
10)门和围栏缺陷
11)作业场地基础下沉
12)作业场地安全通道缺陷
13)作业场地安全出口缺陷
14)作业场地采光不良
15) 作业场地空气不良
16)作业场地温度、湿度、气压不适
17)作业场地漏水
18)其他室外作业场地不良
3.3 地下(含水下)作业环境不良
1)隧道/矿井顶面缺陷
2)隧道/矿井正面或侧壁缺陷
3)隧道/矿井地面缺陷
4)地下作业面空气不良
5)地下火
6)冲击电压
7)地下水
8)水下作业供氧不当
9)其他地下作业环境不良
3.4 其他作业环境不良
1)强迫体位
2)综合性作业环境不良
4 管理因素
4.1 职业安全卫生组织机构不健全
4.2 职业安全卫生责任制未落实
4.3 职业安全卫生管理规章制度不完善
1)建设项目“三同时”制度未落实
2)操作规程不规范
3)事故应急预案及响应缺陷
4)培训制度不完善
5)其他职业安全卫生管理规章制度不健全
4.4 职业安全卫生投入不足
4.5职业健康管理不完善
4.6其他管理因素缺陷
附录C
企业职工伤亡事故分类
参照国家标准《企业职工伤亡事故分类》(GB 6441-86)将符合油气勘探开发实际的事故分为十七类:
1)物体打击;
2)车辆伤害;
3)机械伤害;
4)起重伤害;
5)触电;
6)淹溺;
7)灼烫;
8)火灾;
9)高处坠落;
10)坍塌;
11)放炮;
12)火药爆炸;
13)锅炉爆炸;
14)容器爆炸;
15)其它爆炸;
16)中毒窒息;
17)其它伤害。
附录D:危害因素辨识和风险评价流程
编写部门:安全生产管理部
编写 人:高峰 冯龙
审核 人:李建平
审查人:王建国
审 批 人:王辉光

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